Wydatki_wg_KR_RIO_od_2016
2018-11-15T08:22:40Z
2018-11-14T18:27:28Z
15.00
7755
20490
0
0
False
False
Tabela nr 3 |
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK |
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
72270 |
42270 |
27270 |
0 |
27270 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
|
01009 |
|
Spółki wodne |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
|
01022 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
3240 |
3240 |
3240 |
0 |
3240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3240 |
3240 |
3240 |
0 |
3240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
24030 |
24030 |
24030 |
0 |
24030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
24030 |
24030 |
24030 |
0 |
24030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
251660 |
251660 |
251060 |
86789 |
164271 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
251660 |
251660 |
251060 |
86789 |
164271 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67116 |
67116 |
67116 |
67116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4370 |
4370 |
4370 |
4370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13537 |
13537 |
13537 |
13537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
3676 |
3676 |
3676 |
0 |
3676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
52000 |
52000 |
52000 |
0 |
52000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
150 |
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26000 |
26000 |
26000 |
0 |
26000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1845 |
1845 |
1845 |
0 |
1845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
836500 |
565594 |
565594 |
0 |
565594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270906 |
270906 |
0 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
66200 |
66200 |
66200 |
0 |
66200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15700 |
15700 |
15700 |
0 |
15700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
18500 |
18500 |
18500 |
0 |
18500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32000 |
32000 |
32000 |
0 |
32000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60017 |
|
Drogi wewnetrzne |
766000 |
495094 |
495094 |
0 |
495094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270906 |
270906 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
345968 |
345968 |
345968 |
0 |
345968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
112447 |
112447 |
112447 |
0 |
112447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36679 |
36679 |
36679 |
0 |
36679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
270906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270906 |
270906 |
0 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
4300 |
4300 |
4300 |
0 |
4300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
257300 |
257300 |
257300 |
6100 |
251200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
257300 |
257300 |
257300 |
6100 |
251200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
875 |
875 |
875 |
875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
125 |
125 |
125 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5100 |
5100 |
5100 |
5100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12000 |
12000 |
12000 |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9600 |
9600 |
9600 |
0 |
9600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
215000 |
215000 |
215000 |
0 |
215000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
24600 |
24600 |
24600 |
600 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
24600 |
24600 |
24600 |
600 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22000 |
22000 |
22000 |
0 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2516994 |
2516994 |
2451994 |
1968343 |
483651 |
0 |
65000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48701 |
48701 |
48701 |
48521 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40587 |
40587 |
40587 |
40587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6940 |
6940 |
6940 |
6940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
994 |
994 |
994 |
994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180 |
180 |
180 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
63300 |
63300 |
3300 |
0 |
3300 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2355493 |
2355493 |
2350493 |
1917322 |
433171 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1410769 |
1410769 |
1410769 |
1410769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
110000 |
110000 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
110000 |
110000 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
249330 |
249330 |
249330 |
249330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
35723 |
35723 |
35723 |
35723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
55136 |
55136 |
55136 |
0 |
55136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80000 |
80000 |
80000 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
12000 |
12000 |
12000 |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1450 |
1450 |
1450 |
0 |
1450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140000 |
140000 |
140000 |
0 |
140000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8800 |
8800 |
8800 |
0 |
8800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
68000 |
68000 |
68000 |
0 |
68000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
36285 |
36285 |
36285 |
0 |
36285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
49500 |
49500 |
49500 |
2500 |
47000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1147 |
1147 |
1147 |
1147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1147 |
1147 |
1147 |
1147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
959 |
959 |
959 |
959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
164 |
164 |
164 |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
182820 |
177820 |
157820 |
8420 |
149400 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
115420 |
115420 |
95420 |
8420 |
87000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1205 |
1205 |
1205 |
1205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
175 |
175 |
175 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7040 |
7040 |
7040 |
7040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25000 |
25000 |
25000 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
17000 |
17000 |
17000 |
0 |
17000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
60900 |
60900 |
60900 |
0 |
60900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
60900 |
60900 |
60900 |
0 |
60900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
261600 |
261600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261600 |
0 |
0 |
0 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
261600 |
261600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
261600 |
261600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261600 |
0 |
0 |
0 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
130000 |
130000 |
130000 |
0 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
130000 |
130000 |
130000 |
0 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
130000 |
130000 |
130000 |
0 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8776285 |
8576285 |
8225695 |
7069110 |
1156585 |
0 |
350590 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5194159 |
4994159 |
4756089 |
4356585 |
399504 |
0 |
238070 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
238070 |
238070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3345440 |
3345440 |
3345440 |
3345440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
257570 |
257570 |
257570 |
257570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
659475 |
659475 |
659475 |
659475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
94100 |
94100 |
94100 |
94100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
104500 |
104500 |
104500 |
0 |
104500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
43800 |
43800 |
43800 |
0 |
43800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1900 |
1900 |
1900 |
0 |
1900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23000 |
23000 |
23000 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5700 |
5700 |
5700 |
0 |
5700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2800 |
2800 |
2800 |
0 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7500 |
7500 |
7500 |
0 |
7500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
201175 |
201175 |
201175 |
0 |
201175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
129 |
129 |
129 |
0 |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
359340 |
359340 |
337460 |
320360 |
17100 |
0 |
21880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21880 |
21880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
245315 |
245315 |
245315 |
245315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18955 |
18955 |
18955 |
18955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
49080 |
49080 |
49080 |
49080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7010 |
7010 |
7010 |
7010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1600 |
1600 |
1600 |
0 |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14400 |
14400 |
14400 |
0 |
14400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
695317 |
695317 |
663507 |
574020 |
89487 |
0 |
31810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
31810 |
31810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
441920 |
441920 |
441920 |
441920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32385 |
32385 |
32385 |
32385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
87270 |
87270 |
87270 |
87270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12445 |
12445 |
12445 |
12445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3500 |
3500 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5500 |
5500 |
5500 |
0 |
5500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27587 |
27587 |
27587 |
0 |
27587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1293035 |
1293035 |
1241525 |
1114435 |
127090 |
0 |
51510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
51510 |
51510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
861680 |
861680 |
861680 |
861680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
61285 |
61285 |
61285 |
61285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
167600 |
167600 |
167600 |
167600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23870 |
23870 |
23870 |
23870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
63200 |
63200 |
63200 |
0 |
63200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
1800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8000 |
8000 |
8000 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
1800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
35290 |
35290 |
35290 |
0 |
35290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
508700 |
508700 |
508700 |
83700 |
425000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
425000 |
425000 |
425000 |
0 |
425000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
17180 |
17180 |
17180 |
0 |
17180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1680 |
1680 |
1680 |
0 |
1680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5300 |
5300 |
5300 |
0 |
5300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10200 |
10200 |
10200 |
0 |
10200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
147844 |
147844 |
147844 |
138915 |
8929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
107350 |
107350 |
107350 |
107350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8775 |
8775 |
8775 |
8775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19940 |
19940 |
19940 |
19940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3600 |
3600 |
3600 |
0 |
3600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5129 |
5129 |
5129 |
0 |
5129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
450446 |
450446 |
443126 |
425865 |
17261 |
0 |
7320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7320 |
7320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
328030 |
328030 |
328030 |
328030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
26850 |
26850 |
26850 |
26850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62110 |
62110 |
62110 |
62110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8875 |
8875 |
8875 |
8875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
350 |
350 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
160 |
160 |
160 |
0 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13251 |
13251 |
13251 |
0 |
13251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
55664 |
55664 |
55664 |
55230 |
434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43100 |
43100 |
43100 |
43100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3060 |
3060 |
3060 |
3060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7940 |
7940 |
7940 |
7940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1130 |
1130 |
1130 |
1130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
334 |
334 |
334 |
0 |
334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
54600 |
54600 |
54600 |
0 |
54600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
54600 |
54600 |
54600 |
0 |
54600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
73400 |
73400 |
64700 |
8900 |
55800 |
8700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1500 |
1500 |
1500 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
54700 |
54700 |
54200 |
8900 |
45300 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7400 |
7400 |
7400 |
7400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4300 |
4300 |
4300 |
0 |
4300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
15700 |
15700 |
7500 |
0 |
7500 |
8200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3200 |
3200 |
0 |
0 |
0 |
3200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
861376 |
861376 |
670745 |
290947 |
379798 |
0 |
190631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
45989 |
45989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
45989 |
45989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
8369 |
8369 |
8369 |
0 |
8369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
8369 |
8369 |
8369 |
0 |
8369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
86015 |
86015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
86015 |
86015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
309753 |
309753 |
306626 |
271972 |
34654 |
0 |
3127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1600 |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1527 |
1527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
208454 |
208454 |
208454 |
208454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19339 |
19339 |
19339 |
19339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40279 |
40279 |
40279 |
40279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6500 |
6500 |
6500 |
0 |
6500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4900 |
4900 |
4900 |
0 |
4900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8000 |
8000 |
8000 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1200 |
1200 |
1200 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1300 |
1300 |
1300 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8812 |
8812 |
8812 |
0 |
8812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
792 |
792 |
792 |
0 |
792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
338394 |
338394 |
338394 |
12434 |
325960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1849 |
1849 |
1849 |
1849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10585 |
10585 |
10585 |
10585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
325960 |
325960 |
325960 |
0 |
325960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17356 |
17356 |
17356 |
6541 |
10815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
973 |
973 |
973 |
973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5568 |
5568 |
5568 |
5568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3325 |
3325 |
3325 |
0 |
3325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1490 |
1490 |
1490 |
0 |
1490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
118835 |
118835 |
107765 |
105165 |
2600 |
0 |
11070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
111235 |
111235 |
107165 |
105165 |
2000 |
0 |
4070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4070 |
4070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83420 |
83420 |
83420 |
83420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3810 |
3810 |
3810 |
3810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15700 |
15700 |
15700 |
15700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2235 |
2235 |
2235 |
2235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
7600 |
7600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 |
|
|
Rodzina |
7325350 |
7325350 |
241755 |
180496 |
61259 |
0 |
7083595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
4648095 |
4648095 |
68691 |
53278 |
15413 |
0 |
4579404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4579404 |
4579404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4579404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41581 |
41581 |
41581 |
41581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7758 |
7758 |
7758 |
7758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1089 |
1089 |
1089 |
1089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5113 |
5113 |
5113 |
0 |
5113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
700 |
700 |
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
2473032 |
2473032 |
110997 |
82568 |
28429 |
0 |
2362035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2362035 |
2362035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2362035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40581 |
40581 |
40581 |
40581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38680 |
38680 |
38680 |
38680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10950 |
10950 |
10950 |
0 |
10950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3230 |
3230 |
3230 |
0 |
3230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10949 |
10949 |
10949 |
0 |
10949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
700 |
700 |
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
195195 |
195195 |
53039 |
44650 |
8389 |
0 |
142156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
141756 |
141756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34609 |
34609 |
34609 |
34609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2627 |
2627 |
2627 |
2627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6502 |
6502 |
6502 |
6502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
912 |
912 |
912 |
912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1669 |
1669 |
1669 |
0 |
1669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3010 |
3010 |
3010 |
0 |
3010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2460 |
2460 |
2460 |
0 |
2460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
9028 |
9028 |
9028 |
0 |
9028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
9028 |
9028 |
9028 |
0 |
9028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1067385 |
891485 |
890785 |
182332 |
708453 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
175900 |
175900 |
0 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
59888 |
59888 |
59488 |
23335 |
36153 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18425 |
18425 |
18425 |
18425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1444 |
1444 |
1444 |
1444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3466 |
3466 |
3466 |
3466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1838 |
1838 |
1838 |
0 |
1838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16200 |
16200 |
16200 |
0 |
16200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350 |
350 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
615 |
615 |
615 |
0 |
615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
514407 |
514407 |
514407 |
106195 |
408212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66458 |
66458 |
66458 |
66458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5217 |
5217 |
5217 |
5217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
20500 |
20500 |
20500 |
20500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12260 |
12260 |
12260 |
12260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
3676 |
3676 |
3676 |
0 |
3676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
410 |
410 |
410 |
0 |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400000 |
400000 |
400000 |
0 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2276 |
2276 |
2276 |
0 |
2276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
175900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175900 |
175900 |
0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
175900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175900 |
175900 |
0 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
264690 |
264690 |
264390 |
52802 |
211588 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41672 |
41672 |
41672 |
41672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7755 |
7755 |
7755 |
7755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1838 |
1838 |
1838 |
0 |
1838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9200 |
9200 |
9200 |
0 |
9200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
183400 |
183400 |
183400 |
0 |
183400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
420 |
420 |
420 |
0 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11500 |
11500 |
11500 |
0 |
11500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1230 |
1230 |
1230 |
0 |
1230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
52500 |
52500 |
52500 |
0 |
52500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
52000 |
52000 |
52000 |
0 |
52000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
190563 |
190563 |
92955 |
40655 |
52300 |
97608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
65910 |
65910 |
65910 |
23910 |
42000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3420 |
3420 |
3420 |
3420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15000 |
15000 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
81608 |
81608 |
0 |
0 |
0 |
81608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
81608 |
81608 |
0 |
0 |
0 |
81608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
12500 |
12500 |
2500 |
0 |
2500 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
30545 |
30545 |
24545 |
16745 |
7800 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
345 |
345 |
345 |
345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14000 |
14000 |
14000 |
14000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5300 |
5300 |
5300 |
0 |
5300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500 |
2500 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
96000 |
96000 |
50000 |
4800 |
45200 |
46000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
96000 |
96000 |
50000 |
4800 |
45200 |
46000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
46000 |
46000 |
0 |
0 |
0 |
46000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18200 |
18200 |
18200 |
0 |
18200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25000 |
25000 |
25000 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§
/
grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Wydatki razem: |
23045585 |
22363779 |
14211185 |
9953804 |
4257381 |
168808 |
7722186 |
0 |
0 |
261600 |
681806 |
681806 |
0 |
9
600
600
525
3
543
R544
False
False
36
81
121
160
201
244
275
307
345
383
422
457
496
534
543